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SAO JOSE DA COROA GRANDE - PE

Empenho nº 2022NE0000023

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Dados Gerais

Empenho: 2022NE0000023
 Tipo do Empenho: Ordinário
 Unidade Jurisdicionada: Fundo Municipal da Criança e Adolescente
 Unidade Orçamentária: 216 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENT
 Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTORES DESTINADOS À FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE SAO JOSE DA COROA GRANDE-PE, NOS TERMOS DA PROPOSTA DE PRECOS VENCEDORA E TERMO DE REFERENCIA ANEXO I AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO 006/2021, NO MES DE JANEIRO DE 2022.
 Data Empenho: 03/01/2022
 CPF/CNPJ do Credor: 34.911.817/0001-33
 Nome/Razão Social: ANA P PIMENTEL BANDEIRA DE SANTANA
 Fonte de Recurso: 0RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
 Modalidade de Licitação: Sem licitação
 Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Assistência Social
 Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
 Programa: ASSISTENCIA AO MENOR
 Ação: MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE (C.C.A.)
 Identificação da Ação: Atividade
 Categoria Econômica: Despesa Corrente
 Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
 Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
 Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
 Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 4.763,14

Descrição Data do Empenho Valor Empenhado (R$)
Valor Original 03/01/2022 R$ 4.763,14

Total Liquidado: R$ 4.763,14

Descrição Nº Liquidação Data Liquidação Valor Liquidado (R$)
Liquidação 0000019 28/01/2022 R$ 4.763,14

Total Pago: R$ 4.763,14

Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
Pagamento 28/01/2022 R$ 4.763,14
Fonte: Contabilidade Municipal
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