Portal da Transparência

Empenho nº 2023NE0000047

Dados Gerais

Empenho: 2023NE0000047
Tipo do Empenho: Global
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de São José da Coroa Grande
Unidade Orçamentária: 202 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE - PE, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 054/2018.
Data Empenho: 02/01/2023
CPF/CNPJ do Credor: 05.605.752/0001-08
Nome/Razão Social: TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA - EPP
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Pregão (Eletrônico e Presencial)
Nº Procedimento Licitatório: 33/2018

Classificação

Função: Administração
Subfunção: Controle Externo
Programa: CONTROLE INTERNO
Ação: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOURARIA E TRIBUTAÇÃO
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 96.000,00

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	02/01/2023	R$ 96.000,00

Total Liquidado: R$ 96.000,00

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0001646	20/12/2023	R$ 8.000,00
Liquidação	0001595	30/11/2023	R$ 8.000,00
Liquidação	0001368	01/11/2023	R$ 8.000,00
Liquidação	0001271	02/10/2023	R$ 8.000,00
Liquidação	0001178	10/08/2023	R$ 8.000,00
Liquidação	0001076	31/08/2023	R$ 8.000,00
Liquidação	0000815	30/06/2023	R$ 8.000,00
Liquidação	0000677	31/05/2023	R$ 8.000,00
Liquidação	0000507	28/04/2023	R$ 8.000,00
Liquidação	0000315	31/03/2023	R$ 8.000,00
Liquidação	0000162	28/02/2023	R$ 8.000,00
Liquidação	0000080	31/01/2023	R$ 8.000,00

Total Pago: R$ 88.000,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	21/12/2023	001	007102	000000162949		R$ 8.000,00
Pagamento	22/11/2023	001	007102	000000162949		R$ 8.000,00
Pagamento	20/10/2023	001	007102	000000029017		R$ 8.000,00
Pagamento	08/09/2023	001	007102	000000029017		R$ 8.000,00
Pagamento	10/08/2023	001	007102	000000029017		R$ 8.000,00
Pagamento	07/07/2023	001	007102	000000029017		R$ 8.000,00
Pagamento	09/06/2023	001	007102	000000029017		R$ 8.000,00
Pagamento	16/05/2023	104	212460	000000000271		R$ 8.000,00
Pagamento	14/04/2023	001	007102	000000029017		R$ 8.000,00
Pagamento	10/03/2023	001	007102	000000029017		R$ 8.000,00
Pagamento	10/02/2023	001	007102	000000162949		R$ 8.000,00

Fonte: Contabilidade Municipal

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE