Portal da Transparência

Empenho nº 2023NE0000095

Dados Gerais

Empenho: 2023NE0000095
Tipo do Empenho: Ordinário
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de São José da Coroa Grande
Unidade Orçamentária: 202 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES,A SEREM DESTINADOS A VIABILIZAR A CONSECUÇÃO DAS ATIVIDADES INTRÍSICAS DO GABINETE DO PREFEITO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE - PE,(COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022).
Data Empenho: 02/01/2023
CPF/CNPJ do Credor: 22.995.533/0001-93
Nome/Razão Social: RODOVIP EIRELI
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Administração
Subfunção: Controle Externo
Programa: CONTROLE INTERNO
Ação: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOURARIA E TRIBUTAÇÃO
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Despesas de Exercícios Anteriores
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 15.978,00

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	02/01/2023	R$ 15.978,00

Total Liquidado: R$ 15.978,00

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000040	02/01/2023	R$ 15.978,00

Total Pago: R$ 15.978,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	10/01/2023	001	007102	000000029017		R$ 14.939,42
Retenção de Pagamento	10/01/2023					R$ 239,68
Retenção de Pagamento	10/01/2023					R$ 798,90

Fonte: Contabilidade Municipal

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE