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Empenho nº 2023NE0000097

Dados Gerais

Empenho: 2023NE0000097
Tipo do Empenho: Ordinário
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de São José da Coroa Grande
Unidade Orçamentária: 202 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS,EDIFICAÇÕES PREDIAIS PÚBLICA E DE UTILIZAÇÃO PÚBLICA, ÁREAS VERDES NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTO E ÍNDICE DA CONSTRUÇÃO CÍVIL, DENOMINADA SINAPI, PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE-PE,( COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022).
Data Empenho: 02/01/2023
CPF/CNPJ do Credor: 41.111.808/0001-23
Nome/Razão Social: TUDO AQUI EM CONSTRUCAO LTDA
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Administração
Subfunção: Controle Externo
Programa: CONTROLE INTERNO
Ação: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOURARIA E TRIBUTAÇÃO
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Despesas de Exercícios Anteriores
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 88.900,80

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	02/01/2023	R$ 88.900,80

Total Liquidado: R$ 88.900,80

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000042	02/01/2023	R$ 88.900,80

Total Pago: R$ 88.900,80

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	13/01/2023	104	002124	000006720020		R$ 88.900,80

Fonte: Contabilidade Municipal

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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