Portal da Transparência

Empenho nº 2023NE0000102

Dados Gerais

Empenho: 2023NE0000102
Tipo do Empenho: Ordinário
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de São José da Coroa Grande
Unidade Orçamentária: 202 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PLANEJAMETO,ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVA(ESCRITA E DE TÍTULOS),OBJETIVANDO O PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS, DE NÍVEL FUNDAMENTAL, NÍVEL MÉDIO E NÍVEL SUPERIOR COM CADASTRO RESERVA, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA CORRESPONDENTE À 60% REFERENTE O ENCERRAMENTO DAS INSCRIÇÕES CONFORME CLAÚSULA QUINTA DOS REPASSE DE VALORES, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE-PE,(
Data Empenho: 02/01/2023
CPF/CNPJ do Credor: 03.507.661/0001-04
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE APOIO A FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - IAUPE
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Administração
Subfunção: Controle Externo
Programa: CONTROLE INTERNO
Ação: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOURARIA E TRIBUTAÇÃO
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Despesas de Exercícios Anteriores
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 893.188,80

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	02/01/2023	R$ 893.188,80

Total Liquidado: R$ 893.188,80

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000047	02/01/2023	R$ 893.188,80

Total Pago: R$ 893.188,80

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	02/01/2023	001	082597	000000025771		R$ 893.188,80

Fonte: Contabilidade Municipal

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE