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SAO JOSE DA COROA GRANDE - PE

Empenho nº 2023NE0000219

Dados Gerais

Empenho: 2023NE0000219
Tipo do Empenho: Ordinário
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de São José da Coroa Grande
Unidade Orçamentária: 202 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL XEROX LASER A4, PARA OS DEPARTAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS, TESOURARIA E TRIBUTOS.
Data Empenho: 17/02/2023
CPF/CNPJ do Credor: 05.654.516/0001-73
Nome/Razão Social: TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Programa: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Ação: REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
Identificação da Ação: Projeto
Categoria Econômica: Despesa de Capital
Natureza de Despesa: Investimentos
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Equipamentos e Material Permanente
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 5.310,00

Descrição Data do Empenho Valor Empenhado (R$)
Valor Original 17/02/2023 R$ 5.310,00

Total Liquidado: R$ 5.310,00

Descrição Nº Liquidação Data Liquidação Valor Liquidado (R$)
Liquidação 0000228 27/02/2023 R$ 5.310,00

Total Pago: R$ 5.310,00

Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
Pagamento 27/02/2023 001 007102 000000188700 R$ 5.310,00
Fonte: Contabilidade Municipal
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