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SAO JOSE DA COROA GRANDE - PE

Empenho nº 2023NE0000324

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Dados Gerais

Empenho: 2023NE0000324
 Tipo do Empenho: Global
 Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de São José da Coroa Grande
 Unidade Orçamentária: 202 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICAPARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA COBRANÇA DA DIVIDA ATIVA JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, VISANDO INCREMENTAR A RECEITA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE-PE.
 Data Empenho: 03/04/2023
 CPF/CNPJ do Credor: 26.132.717/0001-80
 Nome/Razão Social: PABLO BISMACK OLIVEIRA LEITE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
 Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
 Modalidade de Licitação: Inexigível
 Nº Procedimento Licitatório: 7/2021

Classificação

Função: Administração
 Subfunção: Controle Externo
 Programa: CONTROLE INTERNO
 Ação: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOURARIA E TRIBUTAÇÃO
 Identificação da Ação: Atividade
 Categoria Econômica: Despesa Corrente
 Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
 Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
 Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
 Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 80.000,00

Descrição Data do Empenho Valor Empenhado (R$)
Anulação de Empenho Orçamentário 30/11/2023 R$ -16.000,00
Valor Original 03/04/2023 R$ 96.000,00

Total Liquidado: R$ 80.000,00

Descrição Nº Liquidação Data Liquidação Valor Liquidado (R$)
Liquidação 0001622 12/12/2023 R$ 8.000,00
Liquidação 0001564 01/12/2023 R$ 8.000,00
Liquidação 0001377 08/11/2023 R$ 8.000,00
Liquidação 0001204 20/09/2023 R$ 8.000,00
Liquidação 0001106 11/09/2023 R$ 8.000,00
Liquidação 0000966 01/08/2023 R$ 8.000,00
Liquidação 0000809 03/07/2023 R$ 8.000,00
Liquidação 0000808 09/06/2023 R$ 8.000,00
Liquidação 0000506 11/05/2023 R$ 8.000,00
Liquidação 0000505 03/05/2023 R$ 8.000,00

Total Pago: R$ 80.000,00

Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
Pagamento 13/12/2023 001 007102 00000019851X R$ 8.000,00
Pagamento 12/12/2023 001 007102 000000029017 R$ 8.000,00
Pagamento 21/11/2023 001 007102 000000029017 R$ 8.000,00
Pagamento 20/09/2023 001 007102 000000162949 R$ 8.000,00
Pagamento 12/09/2023 001 007102 000000029017 R$ 8.000,00
Pagamento 10/08/2023 001 007102 000000029017 R$ 8.000,00
Pagamento 11/07/2023 001 007102 000000029017 R$ 8.000,00
Pagamento 09/06/2023 001 007102 000000029017 R$ 8.000,00
Pagamento 16/05/2023 001 007102 000000029017 R$ 8.000,00
Pagamento 03/05/2023 001 007102 000000162949 R$ 8.000,00
Fonte: Contabilidade Municipal
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