Portal da Transparência

Empenho nº 2023NE0000608

Dados Gerais

Empenho: 2023NE0000608
Tipo do Empenho: Ordinário
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de São José da Coroa Grande
Unidade Orçamentária: 201 - GABINETE DO PREFEITO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM ÁEREA IDA +VOLTA, BRASILÍA-DF À SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE-PE. PARA SERVIDORA DO MPCO.
Data Empenho: 31/08/2023
CPF/CNPJ do Credor: 12.607.585/0001-91
Nome/Razão Social: EDJANE LIGIA DA SILVA BARROS - ME
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Programa: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR
Ação: GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Passagens e Despesas com Locomoção
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 7.244,86

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	31/08/2023	R$ 7.244,86

Total Liquidado: R$ 7.244,86

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0001130	06/09/2023	R$ 7.244,86

Total Pago: R$ 7.244,86

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	06/09/2023	001	007102	000000162949		R$ 7.244,86

Fonte: Contabilidade Municipal

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