Portal da Transparência

Empenho nº 2023NE0000712

Dados Gerais

Empenho: 2023NE0000712
Tipo do Empenho: Ordinário
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de São José da Coroa Grande
Unidade Orçamentária: 202 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTAS/JUROS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DESTA PREFEITURA,REFERENTE OS MESES DE MAIO, JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2023.
Data Empenho: 23/10/2023
CPF/CNPJ do Credor: 34.028.316/0618-38
Nome/Razão Social: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Administração
Subfunção: Controle Externo
Programa: CONTROLE INTERNO
Ação: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOURARIA E TRIBUTAÇÃO
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Juros e Encargos da Dívida
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Juros sobre a Dívida por Contrato
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 528,99

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	23/10/2023	R$ 528,99

Total Liquidado: R$ 528,99

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0001443	23/10/2023	R$ 528,99

Total Pago: R$ 528,99

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	16/11/2023	001	007102	00000019851X		R$ 528,99

Fonte: Contabilidade Municipal

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