Portal da Transparência

Empenho nº 2023NE0000716

Dados Gerais

Empenho: 2023NE0000716
Tipo do Empenho: Ordinário
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de São José da Coroa Grande
Unidade Orçamentária: 201 - GABINETE DO PREFEITO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AÉREA IDA E VOLTA RECIFE-PE Á BRASÍLIA-DF, PARA O SERVIDOR O SR. JAZIEL GONSALVES LAGES , QUE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE-PE.
Data Empenho: 23/10/2023
CPF/CNPJ do Credor: 12.607.585/0001-91
Nome/Razão Social: EDJANE LIGIA DA SILVA BARROS - ME
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Programa: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR
Ação: GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Passagens e Despesas com Locomoção
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 4.212,00

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	23/10/2023	R$ 4.212,00

Total Liquidado: R$ 4.212,00

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0001444	25/10/2023	R$ 4.212,00

Total Pago: R$ 4.212,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	03/11/2023	001	001	001		R$ 4.212,00

Fonte: Contabilidade Municipal

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE