Portal da Transparência

Empenho nº 2023NE0000778

Dados Gerais

Empenho: 2023NE0000778
Tipo do Empenho: Ordinário
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de São José da Coroa Grande
Unidade Orçamentária: 201 - GABINETE DO PREFEITO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA REC/GRU NO DIA 15/12/2023 E 12/01/2024.
Data Empenho: 28/11/2023
CPF/CNPJ do Credor: 12.607.585/0001-91
Nome/Razão Social: EDJANE LIGIA DA SILVA BARROS - ME
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Programa: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR
Ação: GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Passagens e Despesas com Locomoção
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 5.693,94

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	28/11/2023	R$ 5.693,94

Total Liquidado: R$ 5.693,94

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0001559	29/11/2023	R$ 5.693,94

Total Pago: R$ 5.693,94

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	01/12/2023	001	007102	000000029017		R$ 5.693,94

Fonte: Contabilidade Municipal

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