Portal da Transparência

Empenho nº 2024NE0000239

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000239
Tipo do Empenho: Ordinário
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de São José da Coroa Grande
Unidade Orçamentária: 202 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO INSS, COMPETÊNCIA DE........................, REFERENTE AO 3º PARCELAMENTO.
Data Empenho: 15/02/2024
CPF/CNPJ do Credor: 29.979.036/0041-38
Nome/Razão Social: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S.SOCIAL
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Administração
Subfunção: Serviço da Dívida Interna
Programa: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Ação: AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA
Identificação da Ação: Projeto
Categoria Econômica: Despesa de Capital
Natureza de Despesa: Amortização da Dívida
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Principal da Dívida Contratual Resgatado
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 9.458,95

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	15/02/2024	R$ 9.458,95

Total Liquidado: R$ 9.458,95

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000239	16/02/2024	R$ 9.458,95

Total Pago: R$ 9.458,95

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	29/02/2024	001	007102	000000029017		R$ 9.458,95

Fonte: Contabilidade Municipal

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