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Empenho nº 2024NE0000087

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000087
Tipo do Empenho: Global
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de São José da Coroa Grande
Unidade Orçamentária: 215 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEIXES TIPO CORVINA CONGELADO,ARROZ E COCO SECO, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA AS PESSOAS DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE-PE.
Data Empenho: 26/03/2024
CPF/CNPJ do Credor: 52.725.788/0001-05
Nome/Razão Social: MINI PRECO VENDA PROGRAMADA LTDA
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Pregão (Eletrônico e Presencial)
Nº Procedimento Licitatório: 1/2024

Classificação

Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Programa: ASSITÊNCIA SOCIAL GERAL
Ação: BENEFÍCIOS EVENTUAIS
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 329.100,00

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	26/03/2024	R$ 329.100,00

Total Liquidado: R$ 329.100,00

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000136	28/03/2024	R$ 30.600,00
Liquidação	0000135	28/03/2024	R$ 72.150,00
Liquidação	0000134	28/03/2024	R$ 226.350,00

Total Pago: R$ 329.100,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	14/05/2024	001	007102	000000308755		R$ 72.150,00
Pagamento	14/05/2024	001	007102	000000308755		R$ 30.600,00
Pagamento	15/04/2024	001	007102	000000308755		R$ 226.350,00

Fonte: Contabilidade Municipal

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