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Empenho nº 2024NE0000298

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000298
Tipo do Empenho: Global
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de São José da Coroa Grande
Unidade Orçamentária: 214 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL ESPECIALIZADO-CAME, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO WALDEMAR ACIOLE BELO ,S/N, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE-PE,NO PERÍODO DE ABRIL À DEZEMBRO DE 2024.
Data Empenho: 17/06/2024
CPF/CNPJ do Credor: 09.376.370/0001-00
Nome/Razão Social: SOARES & AGUIAR ELETRONICA LTDA
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA
Ação: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 1.358,59

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	17/06/2024	R$ 1.358,59

Total Liquidado: R$ 459,19

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000615	09/07/2024	R$ 149,90
Liquidação	0000564	18/06/2024	R$ 309,29

Total Pago: R$ 309,29

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	21/06/2024	001	082597	000000025968		R$ 309,29

Fonte: Contabilidade Municipal

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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