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Empenho nº 2024NE0000013

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000013
Tipo do Empenho: Ordinário
Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de São José da Coroa Grande
Unidade Orçamentária: 101 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA
Histórico do Empenho: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENVIO DE INFORMAÇÕES DO E-SOCIAL SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA.
Data Empenho: 02/01/2024
CPF/CNPJ do Credor: 31.183.246/0001-70
Nome/Razão Social: PATRICIA KARLY DE FRANCISCI FEITOSA DE SOBRAL 98966790453
Fonte de Recurso -
Modalidade de Licitação: Sem Registro
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: AÇÃO LEGISLATIVA
Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 33.888,00

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	02/01/2024	R$ 33.888,00

Total Liquidado: R$ 33.888,00

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	95	22/04/2024	R$ 2.824,00
Liquidação	9	19/01/2024	R$ 2.824,00
Liquidação	61	20/03/2024	R$ 2.824,00
Liquidação	34	20/02/2024	R$ 2.824,00
Liquidação	294	20/12/2024	R$ 2.824,00
Liquidação	255	19/11/2024	R$ 2.824,00
Liquidação	230	18/10/2024	R$ 2.824,00
Liquidação	203	20/09/2024	R$ 2.824,00
Liquidação	185	20/08/2024	R$ 2.824,00
Liquidação	162	19/07/2024	R$ 2.824,00
Liquidação	140	20/06/2024	R$ 2.824,00
Liquidação	121	21/05/2024	R$ 2.824,00

Total Pago: R$ 64.952,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	20/03/2024	001	007102	000000083542		R$ 2.824,00
Pagamento	Não informado	001	007102	000000083542		R$ 2.824,00
Pagamento	Não informado	001	007102	000000083542		R$ 2.824,00
Pagamento	Não informado	001	007102	000000083542		R$ 2.824,00
Pagamento	Não informado	001	007102	000000083542		R$ 2.824,00
Pagamento	Não informado	001	007102	000000083542		R$ 2.824,00
Pagamento	Não informado	001	007102	000000083542		R$ 2.824,00
Pagamento	Não informado	001	007102	000000083542		R$ 2.824,00
Pagamento	Não informado	001	007102	000000083542		R$ 2.824,00
Pagamento	Não informado	001	007102	000000083542		R$ 2.824,00
Pagamento	Não informado	001	007102	000000083542		R$ 2.824,00
Pagamento	Não informado	001	007102	000000083542		R$ 2.824,00

Fonte: Contabilidade Municipal

CONTROLADORIA LEGISLATIVA MUNICIPAL

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CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE